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迪庆州委老干部局2016年决算公开数据及说明

发布时间:2017-08-23 11:00:56 来源:本站编辑 ?浏览次数:

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迪庆州委老干部局2016年度部门决算公开说明
第一部分 ?单位概况
1.主要职能
贯彻落实中共中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全州老干部的宏观管理。指导、协调,检查和督促全州各级贯彻执行老干部工作的各项方针、政策。制订和参与制订迪庆州老干部工作的具体政策、规定。对老干部管理工作中的问题进行调查研究,提出意见和建议,供州委、州政府决策参考。抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用;负责老干部工作的舆论宣传。抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。负责处理老干部来信来访,指导全州老干部工作部门的信访工作。对老干部丧事和善后的工作进行政策指导,并参与州委交办的重要丧事活动。指导干休所和全州老干部活动中心(室)的管理服务工作。管理州委老干部直属单位(干休所和州委老干部活动中心)完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。
2.机构人员情况。
迪庆州老干部局属正处级机关单位,内设办公室 、综合科2个科室、下属老干部活动中心1个中心,有公务员编制6名,参照公务员管理事业编5个,工勤编制4名。2016年末实有在职人数15人,其中:正处级1名、副处级2名,正科级4名,工勤人员4名,提前退休人员4名。
第二部分 ?2016年度部门决算表(九张表单张公开)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 ?2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出预算安排情况
2016年度年初预算财政拨款收入3739343.29元,比上年3258503.81元增480839.48元,预算增长原因主要是因为工资性人员经费增长及专项经费的增加。年度执行中调整预算财政拨款收入为3676824.9元,比年初预算减少62518.39元,财政拨款收入调整预算减少原因是年初预算下达时离退休人员公务员医疗补助以应发工资为基数上报到止预算数增而预算调整数少。
(二)收入支出预算执行情况
2016年度年初预算支出3676824.9元,比上年3243693.27增433131.63元,预算增长原因主要是因为工资性人员经费增长。年度执行中调整预算支出炎4209238.25元,比年初预算增469894.96元,支出调整预算增长原因一是人员增资,二是动用上年项目结余用于老干部活动中心的基础设施建设及大型修缮,因为本单位人员少经费基数小,因此增长对比数显得大。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况
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项 ?目
本年度
上年度
本年度较上年度增减(%
一、“三公”经费支出
(一)支出合计
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??1.因公出国(境)费
?
?
?
??2.公务用车购置及运行维护费
9,777.06
44825.76
458.48
????(2)公务用车运行维护费
?
?
?
??3.公务接待费
?
?
?
????(1)国内接待费
?
?
?
(二)相关统计数
??公务用车保有量(辆)
1
1
?国内公务接待批次(个)
?
?
?国内公务接待人次(人)
?
?

“三公”经费比上年度大幅下降的原因主要是:一是公务用车运行维护费大幅下降的原因是本年度因准备公车改革以及车辆车况差的原因下半年基本未使用公务车;公务接待费较上年下降的原因一是因本单位部门小,接待少;二是公务接待存在不可预见因素。
(三)年末结转和结余情况
1、年末结转和结余情况

指 ???标
本年度
上年度
增减%
原因
年末结转和结余
?
532413.35
-53.24
上年度结余用于活动中心在基础设施建设及大型修缮.
其中:一般公共预算财政拨款
?
532413.35
-53.24
上年度结余用于活动中心在基础设施建设及大型修缮.
??其他收入
?
?
?
?

2.结余结转规模较大的原因分析。
结余结转规模较大的原因主要是:一是上年度结余资金需跨年度使用。
三、资产负债情况分析
2016年度资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因详见附表:

州老干部局
年初数
年末数
州老干部局
年初数
年末数
一、资产合计
7905345.53
6964284.68
二、负债合计
1763257.03
1350009.53
????流动资产
2295670.38
1350009.53
????流动负债
1763257.03
1350009.53
??????库存现金
350103.01 
22534.02 
??????应缴财政款
 
 
??????银行存款
1914910.72
1325975.51
??????应缴税费
 
 
??????财政应返还额度
?
1500
??????应付职工薪酬
 
 
??????应收账款
 
 
??????应付账款
 
 
??????预付账款
 
 
??????应付政府补贴款
 
 
??????其他应收款
 
 
??????其他应付款
1763257.03
1350009.53
??????存货
 
 
??????一年内到期的非流动负债
 
 
????固定资产
5609675.15
5614275.15
????长期应付款
 
 
??????固定资产原价
5609675.15
5614275.15
????受托代理负债
 
 
??????减:固定资产累计折旧
 
 
 
 
 
????在建工程
 
 
 
 
 
????无形资产
 
 
 
 
 
??????无形资产原价
 
 
 
 
 
??????减:累计摊销
 
 
三、净资产合计
6142088.5
5614275.15
????待处理财产损溢
 
 
????财政拨款结转
532413.35
?
????政府储备物资
 
 
????财政拨款结余
?
?
????公共基础设施
 
 
????其他资金结转结余
?
?
??????公共基础设施原价
 
 
??????其中:项目结转
?
?
??????减:公共基础设施累计折旧
 
 
????资产基金
5609675.15
5614275.15
????公共基础设施在建工程
 
 
????待偿债净资产
 
 
????受托代理资产
 
 
 
 
 

(一)资产负债结构情况
对资产负债具体构成:资产:特设户银行存款余额1325975.51元,存款余额比上年末少元的原因一是2014年10月至2015年12月的养老保险及职业年金个人代扣部分已在本年11月上缴税务。
(二)资产负债对比分析
本单位在资产负债管理中不存在资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。
2016年,州老干部局在认真学习行政单位会计制度\会计准则以及财政局制定的差旅费、会议费等经费管理办法开支标准的同时,结合本单位实际,出台了单位财务管理制度并在日常的财务核算中,严格加以执行,年度中认真、及时按照财政相关要求编制、报送各类报表、资料。
(二)本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
根据州财政局的相关要求,州老干部在州财政局下达预、决算批复后,分别及时在州政府门户网站上进行了公示。
(三)存在的困难。本单位编制少、人员少,财务又独立核算,在各项工作开展过程中“人少事多”的矛盾日益明显,财务工作由办公室副主任兼职负责,尽管付出更多的努力,但单位日常事务繁杂,办公室工作与财务工作无法及时兼顾的情况频频发生,在客观上难免对相关工作的进度造成一定影响。

dbfile.svl(决算报表数据)